海口市美兰区演丰镇人民政府(本级)2023年度决算公开报告
目 录
第一部分基本情况2
一、部门(单位)职责2
二、机构设置2
第二部分2023年度部门决算公开表2
第三部分2023年度部门决算情况说明3
一、收入支出总体情况说明3
二、收入决算情况说明4
三、支出决算情况说明4
四、财政拨款收入支出决算情况说明4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6
政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9
十、预算绩效情况说明11
十一、其他重要事项情况说明 13
第四部分名词解释15
第一部分 基本情况
一、部门(单位)职责
根据《海口市美兰区演丰示范镇机构设置和人员编制调整方案》,我部门的主要职责是:
1.宣传落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令。加强农村党组织建设和基层政权建设,巩固党在农村的执政基础。
2.负责组织制定本镇经济发展和村镇发展规划,组织实施农田水利基本建设,抓好各项公益事业建设,加快经济社会发展,改善群众生活环境。
3.指导农村经济发展,推进农业产业结构调整,促进经济增长方式转变;引领农村富余劳动力转移,促进农民增收;引导和促进农民专业合作经济组织的发展,提高农民进入市场的生产组织化程度。
4.加强对农户和镇域经济实体的示范引导、政策服务工作,营造良好的发展环境;对集体资产实施有效的监管。
5.抓好统筹城乡示范镇建设,切实做好各项政策措施的落实工作。
6.负责辖区企业的统筹协调和产业项目的管理服务工作。
7.健全农业社会服务体系,为农业增效、农民增收、产业发展提供水利灌溉、道路运输、农技推广、病虫害防治等生产保障公共服务。
8.建立健全农村特困户救助制度和救助体系,开展农村低保等扶贫解困工作;做好社会保障服务,推行农村养老保险制度,建立和落实农村新型合作医疗保险、加快农村社会保障体系的建设。
9.抓好农村文化教育和群众体育活动。加强农村文化体育基础设施建设,构建和谐文化,培育文明风尚,组织农民开展各类文体活动,努力提高农民的科学文化素质。
10.负责计划生育保障,为控制人口数量、提高人口素质提供优质服务。
11.协助做好普及九年制义务教育,做好农村义务教育工作,确保适龄少年儿童接受义务教育。
12.协助卫生部门完善农村医疗设施和医疗手段,做好公共卫生管理工作,推进新型农村合作医疗事业的发展。
13.负责村镇规划建设管理和土地流转承包合同的管理,加强环境保护;负责镇、村环境卫生管理、环境整治和秩序维护等社会管理工作。
14.负责抓好社会主义精神文明建设,开展文明生态村创建活动,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。
15.负责社会管理综合治理,加强对突发事件的预警和管理;强化信访和矛盾纠纷调解工作,妥善处理突发性、群体性事件,及时化解农村社会矛盾,切实保障农民合法权益,维护农村社会和谐稳定。
16.加强对重大危险源的隐患排查,报告辖区安全生产存在的问题,协助做好安全生产行政执法检查和事故应急救援处理。
17.指导村(居)民委员会建设,提高、培育村(居)民委员会自治能力;推进基层民主政治建设和法制建设,引导农民有序参与村级事务管理,推进社会主义新农村建设。
18.镇人大、纪委、人民武装及工青妇等群众团体组织按照有关章程、法律、法规的规定履行各自的职责。
二、机构设置
镇政府本级内设6个机构:党政综合办公室、党建工作办公 室、政务服务办公室,经济发展办公室、社会事务办公室、生态 旅游发展办公室,均为不定级别。
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计26546.5万元,支出总计26546.5万元,与2022年度相比,收入、支出总计各减少5282.15万元,下降16.59%。主要原因:一般公共预算财政拨款收入减少。
(一)收入总计主要构成。
本年收入6945.53万元。使用非财政拨款结余0.00万元,较2022年度决算数持平。年初结转结余19 ,600.97万元,主要是实体账户项目资金结余,较2022年度决算数减少2529.27万元,下降11.42%,主要原因是上缴部分实体账户项目资金,导致实体账户项目资金结余减少。
(二)支出总计主要构成。
本年支出8725.91万元。结余分配0万元,较2022年度决算数持平。年末结转结余17 ,820.59万元,主要是实体账户项目资金,较2022年度决算数减少3984.67万元,下降18.27%,主要原因是实体账户项目资金结余减少。
二、收入决算情况说明
本年收入6945.53万元,其中:财政拨款收入5700.12万元,占82.07%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入1245.41万元,占17.93%。
三、支出决算情况说明
本年支出8725.91万元,其中:基本支出732.1万元,占8.39%;项目支出7993.81万元,占91.61%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入5700.12万元,支出5700.12万元。与2022年度相比,财政拨款收入减少2412.98万元,下降29.74%,主要原因:上级转移一次性项目资金减少。支出减少2412.98万元,下降29.74%,主要原因:上级转移一次性项目资金减少。
财政拨款年初结转结余0.00万元,较2022年度决算数减少0.34万元,下降100%,主要原因是结余结转指标减少。
财政拨款年末结转结余0.00万元标点符号重复!较2022年度决算数减少0.34万元,下降100%,主要原因是结余结转指标减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出5592.06万元,占本年支出合计的98.1%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少2456.84万元,下降30.52%,主要原因是一次性项目的减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出5592.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1280.65万元,占22.9%;国防(类)支出7.7万元,占0.14%;公共安全(类)支出73.53万元,占1.31%;社会保障和就业(类)支出713.78万元,占12.8%;卫生健康(类)支出548.89万元,占9.82%;节能环保(类)支出8.87万元,占0.2%;城乡社区(类)支出431.43万元,占7.71%;农林水(类)支出2244.24万元,占40.13%;交通运输(类)支出14.82万元,占0.27%;住房保障(类)支出254.37万元,占4.54%;灾害防治及应急管理支出(类)支出13.78万元,占0.18%;
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4813.11万元,支出决算为5592.06万元,完成年初预算的116.19%。其中:
1.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)。
年初预算为4万元,支出决算为4.79万元,完成年初预算的119.75%。决算数大于预算数的主要原因:上级补助收入,支出相应增加。
2.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。
年初预算为12万元,支出决算为15.14万元,完成年初预算的126.17%。决算数大于预算数的主要原因:上级补助收入,支出相应增加。
3.一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。
年初预算为32万元,支出决算为22.49万元,完成年初预算的70.29%。决算数小于预算数的主要原因:办公开支的减少。
4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。
年初预算为435.74万元,支出决算为484.27万元,完成年初预算的111.14%。决算数大于预算数的主要原因:上级补助收入,支出相应增加。
5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。
年初预算为719.32万元,支出决算为540.22万元,完成年初预算的75.11%。决算数小于预算数的主要原因:办公开支的减少。
6.一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务(项)。
年初预算为3万元,支出决算为2.92万元,完成年初预算的97.34%。决算数小于预算数的主要原因:办公开支的减少。
7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。
年初预算为18万元,支出决算为8.88万元,完成年初预算的49.34%。决算数小于预算数的主要原因:办公开支的减少。
8.一般公共服务(类)港澳台事务(款)其他港澳台事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0.3万元。决算数大于预算数的主要原因:上级补助收入,支出相应增加。
9.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。
年初预算为7万元,支出决算为5.27万元,完成年初预算的75.29%。决算数小于预算数的主要原因:办公开支的减少。
10.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。
年初预算为142.46万元,支出决算为49.22万元,完成年初预算的34.55%。决算数小于预算数的主要原因:办公开支的减少。
11.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。
年初预算为179.17万元,支出决算为122.61万元,完成年初预算的68.44%。决算数小于预算数的主要原因:办公开支的减少。
12.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。
年初预算为30万元,支出决算为9.84万元,完成年初预算的32.8%。决算数小于预算数的主要原因:办公开支的减少。
13.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为14.7万元。决算数大于预算数的主要原因:上级补助收入,支出相应增加。
14.国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)。
年初预算为8万元,支出决算为7.7万元,完成年初预算的96.25%。决算数小于预算数的主要原因:办公开支的减少。
15.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为5万元标点符号重复!决算数大于预算数的主要原因:上级补助收入,支出相应增加。
16.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。
年初预算为78.31万元,支出决算为68.53万元,完成年初预算的87.52%。决算数小于预算数的主要原因:办公开支的减少。
17.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)。
年初预算为0万元,支出决算为49.18万元。决算数大于预算数的主要原因:上级补助收入,支出相应增加。
18.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。
年初预算为30万元,支出决算为39.9万元,完成年初预算的133%。决算数大于预算数的主要原因:上级补助收入,支出相应增加。
19.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。
年初预算为15.89万元,支出决算为19.53万元,完成年初预算的122.91%。决算数大于预算数的主要原因:上级补助收入,支出相应增加。
20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。
年初预算为15.33万元,支出决算为5.02万元,完成年初预算的32.75%。决算数小于预算数的主要原因:办公开支的减少。
21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为47.16万元,支出决算为51.94万元,完成年初预算的110.14%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加、养老基数增加。
22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
年初预算为23.58万元,支出决算为52.24万元,完成年初预算的221.55%。决算数大于预算数的主要原因:职业年金纪实导致支出增加。
23.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。
年初预算为2.94万元,支出决算为1.68万元,完成年初预算的57.15%。决算数小于预算数的主要原因:办公开支的减少。
24.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1.68万元。决算数大于预算数的主要原因:上级补助收入,支出相应增加。
25.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
年初预算为0万元,支出决算为3.65万元。决算数大于预算数的主要原因:离岗干部丧葬费抚恤金增加。
26.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。
年初预算为17.35万元,支出决算为39.18万元,完成年初预算的450.61%。决算数大于预算数的主要原因:上级补助收入,支出相应增加。
27.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)烈士纪念设施管理维护(项)。
年初预算为11万元,支出决算为9.73万元,完成年初预算的88.46%。决算数小于预算数的主要原因:办公开支的减少。
28.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。
年初预算为44.91万元,支出决算为29.27万元,完成年初预算的65.18%。决算数小于预算数的主要原因:办公开支的减少。
29.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。
年初预算为229.65万元,支出决算为168.32万元,完成年初预算的73.3%。决算数小预算数的主要原因:办公开支的减少。
30.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。
年初预算为206.25万元,支出决算为179.64万元,完成年初预算的87.1%。决算数小于预算数的主要原因:办公开支的减少。
31.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。
年初预算为3.35万元,支出决算为4.7万元,完成年初预算的140.3%。决算数大于预算数的主要原因:上级补助收入,支出相应增加。
32.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。
年初预算为20.86万元,支出决算为1.86万元,完成年初预算的8.92%。决算数小于预算数的主要原因:办公开支的减少。
33.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)。
年初预算为6.32万元,支出决算为6.08万元,完成年初预算的96.21%。决算数小于预算数的主要原因:办公开支的减少。
34.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。
年初预算为8.5万元,支出决算为6.97万元,完成年初预算的82%。决算数小于预算数的主要原因:办公开支的减少。
35.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。
年初预算为43.78万元,支出决算为43.21万元,完成年初预算的98.7%。决算数小于预算数的主要原因:办公开支的减少。
36.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为25.56万元。决算数大于预算数的主要原因:上级补助收入,支出相应增加。
37.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。
年初预算为165.15万元,支出决算为362.62万元,完成年初预算的219.57%。决算数大于预算数的主要原因:上级补助收入,支出相应增加。
38.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。
年初预算为5.55万元,支出决算为3.99万元,完成年初预算的71.9%。决算数小于预算数的主要原因:办公开支的减少。
39.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。
年初预算为47.23万元,支出决算为70.75万元,完成年初预算的149.8%。决算数大于预算数的主要原因:上级补助收入,支出相应增加。
40.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为21.2万元,支出决算为23.64万元,完成年初预算的111.51%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加、社保基数增加。
41.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为56.97万元,支出决算为61.01万元,完成年初预算的107.1%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加。
42.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1.32万元。决算数大于预算数的主要原因:上级补助收入,支出相应增加。
43.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。
年初预算为80万元,支出决算为6.71万元,完成年初预算的8.39%。决算数小于预算数的主要原因:办公开支的减少。
44.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。
年初预算为2万元,支出决算为2.16万元,完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因:上级补助收入,支出相应增加。
45.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。
年初预算为8万元,支出决算为6.96万元,完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因:办公开支的减少。
46.城乡社区(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。
年初预算为315.93万元,支出决算为108.45万元,完成年初预算的34.33%。决算数小于预算数的主要原因:办公开支的减少。
47.城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。
年初预算为52万元,支出决算为49.87万元,完成年初预算的95.91%。决算数小于预算数的主要原因:办公开支的减少。
48.城乡社区(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。
年初预算为338.11万元,支出决算为266.15万元,完成年初预算的78.72%。决算数小于预算数的主要原因:办公开支的减少。
49.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。
年初预算为5万元,支出决算为7.81万元,完成年初预算的156.2%。决算数大于预算数的主要原因:上级补助收入,支出相应增加。
50.农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)。
年初预算为5.8万元,支出决算为12.21万元,完成年初预算的210.52%。决算数大于预算数的主要原因:上级补助收入,支出相应增加。
51.农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。
年初预算为24万元,支出决算为113.78万元,完成年初预算的474.09%。决算数大于预算数的主要原因:上级补助收入,支出相应增加。
52.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。
年初预算为385.92万元,支出决算为284.09万元,完成年初预算的73.62%。决算数小于预算数的主要原因:办公开支的减少。
53.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。
年初预算为0万元,支出决算为4.97万元。决算数大于预算数的主要原因:上级补助收入,支出相应增加。
54.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。
年初预算为67万元,支出决算为21.58万元,完成年初预算的32.21%。决算数小于预算数的主要原因:办公开支的减少。
55.农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。
年初预算为8.95万元,支出决算为8.95万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
56.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0.48万元。决算数大于预算数的主要原因:上级补助收入,支出相应增加。
57.农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接(款)其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(项)。
年初预算为301.53万元,支出决算为512.28万元,完成年初预算的169.9%。决算数大于预算数的主要原因:上级补助收入,支出相应增加。
58.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1078.73万元。决算数大于预算数的主要原因:上级补助收入,支出相应增加。
59.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。
年初预算为91.25万元,支出决算为199.37万元,完成年初预算的218.49%。决算数大于预算数的主要原因:上级补助收入,支出相应增加。
60.交通运输(类)邮政业支出(款)邮政普遍服务与特殊服务(项)。
年初预算为14.82万元,支出决算为14.82万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
61.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。
年初预算为207万元,支出决算为207万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
62.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为45.51万元,支出决算为47.37万元,完成年初预算的104.09%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加、公积金基数增加。
63.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为3.36万元。决算数大于预算数的主要原因:上级补助收入,支出相应增加。
64.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震监测(项)。
年初预算为0万元,支出决算为2.74万元。决算数大于预算数的主要原因:上级补助收入,支出相应增加。
65.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)。
年初预算为7.68万元,支出决算为7.68万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出732.1万元,其中:人员经费667.38万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的离休费、生活补助、奖励金。公用经费64.72万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出108.06万元,占本年支出合计的1.24%。与2022年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加43.86万元,增长68.32%,主要原因是上级专项转移增加。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出108.06万元,主要用于以下方面:城乡社区(类)支出102.06万元,占94.45%;其他(类)支出6万元,占5.55%。
(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为51.72万元,支出决算为108.06万元,完成年初预算的208.94%。其中:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项)。
年初预算为0.3万元,支出决算为102.06万元,完成年初预算的34020%。决算数大于预算数的主要原因:上级补助收入增加,支出对应增加。
2.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)。
年初预算为7.35万元,支出决算为6万元,完成年初预算的81.64%。决算数小于预算数的主要原因:上级补助收入减少,支出对应减少。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2022年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出持平。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为21.10万元,支出决算为16.80万元,完成预算的79.62%,与2022年度相比,“三公”经费支出增加14.99万元,增长828.18%,主要原因是增加了公务车购置费用。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算15.78万元,占93.93%;公务接待费支出决算1.01万元,占6.02%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
因公出国(境)费支出决算与预算数持平。与2022年度相比持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出15.78万元。其中:
公务用车购置支出14.70万元,全年购置公务用车1辆,主要用于购置公务车,年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出1.08万元,主要用于公务车维修、保险等费用。
公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数持平。与2022年度相比,公务用车购置及运行维护费支出增加14.24万元,增长924.68%,主要原因是增加公务车购置费用。
3.公务接待费支出1.01万元,其中:
国内接待费支出1.01万元,国内公务接待3批次,接待60人次;主要用于接待上级单位调研。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数减少3.19万元,减少75.96%。与2022年度相比,公务接待费支出增加0.74万元,增长274.08%,主要原因是调研增加。
十、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据预算管理要求,我部门(单位)组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目253个,共涉及资金10109.19万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度6个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金108.06万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
共组织对“综合事务”等253个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出4464.15万元,政府性基金预算支出108.06万元,单位资金预算5536.98万元。从评价情况来看,完成良好。
完成部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支4464.15万元,政府性基金预算支出108.06万元。从评价情况来看,完成良好。
(二)部门决算中项目绩效自评结果(预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果)。
无
(三)部门评价结果(预算部门填写,部门所属单位不需填写)。
(四)财政评价结果(如有)。
十一、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2023年度海口市美兰区演丰镇人民政府(本级)机关运行经费64.72万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算增加16.37万元,增长33.86%。主要原因是:资产运行维护支出增加,信息系统运行维护支出增加,人员数量增加。
(二)政府采购支出情况。
2023年度演丰镇人民政府本级政府采购支出总额XX万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2023年12月31日,本部门拥有房屋面积12483.4平方米,其中:办公用房4470.6平方米,业务用房8012.8平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
年末在建工程0万元。
(注:上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。)
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类:
XXXX(类)XXXX(款)XXXX(项),……;
XXXX(类)XXXX(款)XXXX(项),……
(注:支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》)