监督索引号53010000177800601000
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)主要职能
昆明市市场监督管理局经济技术开发区分局贯彻落实中央、省委、市委关于市场监督管理、知识产权工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理和知识产权工作的集中统一领导。主要职责是:
1.负责市场综合监督管理工作。贯彻执行国家、省、市有关市场监管、知识产权保护等方面的方针政策和法律、法规、规章;规范和维护经开区市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
2.负责组织实施市场监督管理综合执法工作。规范市场监督管理行政执法行为。
3.负责反垄断相关工作。
4.负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为;负责查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为;指导广告业发展,监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和涉及市场监管职能职责范围的无证生产经营行为;负责区保护消费者权益协会开展消费维权工作;加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。
5.负责组织开展全区市场主体营业执照办证工作。负责配合推动社会企业参与城乡社区治理和发展。
6.负责产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作,组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度;负责工业产品生产许可管理;配合省市市场监管部门开展重大产品质量事故调查。
7.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作,监督检查高能耗特种设备节能标准和锅炉产品环境保护标准的执行情况。
8.负责食品安全监督管理综合协调。统筹协调食品安全工作。负责食品安全应急体系建设,组织重大食品安全事件应急处置和调查处理工作;建立健全食品安全重要信息直报制度;承担区食品安全委员会办公室日常工作。
9.负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性食品安全风险;推动建立食品生产经营者落实主体责任机制,健全食品安全追溯体系;组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作;组织实施特殊食品(含保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉等,下同)注册核查、备案和监督管理。
10.负责药品、医疗器械和化妆品监督管理;依职权负责药品、医疗器械和化妆品的许可、监管和执法工作。
11.负责计量管理工作。组织推行国家法定计量单位和国家计量制度;依法管理全区计量器具及量值传递、校准和比对工作;负责规范监督商品计量和市场计量行为。
12.负责统一管理标准化工作。组织实施标准化战略;依法对标准制定和实施情况开展监督。
13.负责规范检验检测市场,指导协调检验检测行业发展。
14.负责统一管理认证认可工作。组织实施认证认可监督管理工作。
15.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。
16.负责知识产权保护,贯彻执行知识产权的法规、规划和方针政策;负责组织实施商标、专利执法工作。负责商标、专利等知识产权发展运营建设工作。
17.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、人才队伍建设工作。
18.承办上级交办的有关任务。
(二)2023年度重点工作任务概述
2023年,昆明市市场监督管理局经济技术开发区分局紧紧围绕市委、市政府各项决策部署及市局、管委会工作要求,以“1234567”工作思路为中心,以十大重点任务为抓手,统筹“大市场、大质量、大监管”,更大力度、更富精度、更有温度地发挥好市场监管职能作用,积极推进“六个春城”建设。
1.坚持党建引领,扎实推进党风廉政建设
(1)推进基层党建工作
一是从严从实开展组织生活会,制定下发《中共昆明市市场监督管理局经开分局机关支部委员会2022年度组织生活会及明主评议党员工作方案》,于2023年2月24日召开经开区市场监管分局机关党支部2022年度组织生活会和民主评议工作会。支部共查摆问题12条,党员个人查摆问题276条。评选优秀党员12名。制定下发《中共昆明市市场监督管理局经开分局机关支部委员会2022年度组织生活会整改方案》,制定整改措施243条。二是认真组织开展学习宣传党的二十大精神工作,制定下发《经开区市场监督管理局学习贯彻落实党的二十大精神工作方案》,截止目前,共开展集中学习8次,专题研讨8次,参与分享交流176人次。三是持续开展“我为群众办实事”实践活动。结合市场监管职责职能,制定分局领导班子及班子成员重大民生实事清单11条,分局各科室、所民生实事清单22条,党员个人民生实事清单44条。四是开展行风教育主题活动,各科室(所)结合工作情况、业务实际、政治理论学习、作风效能、廉洁用权、业务能力等方面,共查摆部门问题155条,个人问题333条,查摆出典型案例57个。五是认真落实支部书记抓基层党建和意识形态工作述职评议整改工作,制定下发《市场监管分局机关党支部2022年书记抓基层党建和意识形态工作述职评议整改方案》,制定整改措施10条。六是持续开展模范机关创建及党建品牌创建工作,按照一小组一品牌要求,拟申报党建品牌4个,撰写支部党建品牌创建经验材料1篇。七是截止目前支部共收缴党费8461元;开展党组织“双报到双服务双报告”工作3次;开展书记讲党课3次;开展主题党日10次、党员大会5次;支委会12次;党小组会39次;谈心谈话64次;参加万名党员进党校2次;发展对象培训1次;入党积极分子培训2次;签订党建共建协议1次;开展联建共建活动2次;撰写简报6篇。“云岭先锋”APP规范化达标率为100%。
(2)党风廉政建设
一是“两个维护”“两个确立”常态常新。严格落实“第一议题”和“首课”制度。截止目前,分局班子开展集体学习18次,局务会开展学习9次、支委会集体学习12次,党小组学习39次,党员大会集体学习5次,干部职工大会学习2次;班子成员上专题党课3次,上廉政党课3次。撰写并向上级报送党风廉政工作简报6篇。二是政治监督有效强化。严格落实“三重一大”决策制度,干部人事调整、大额资金使用等一律提交局长办公会研究、集体决策;并切实做到局务会、局长办公会会议事先准备,征求意见,确定议题,杜绝“临时动议”。截止目前,共召开局长办公会18次,研究重大决策事项累计79项(含人事、资金、重大项目),累计研究金额11340.97(不含预算议题研究金额为2861.18)万元。三是“两个责任”压紧压实。于年初制发了《昆明市市场监督管理局经济技术开发区分局2023年党风廉政建设工作要点》,并结合实际工作,制定了一季度、二季度党风廉政工作计划,不断加强对全面从严治党的统筹谋划和研究部署。截止目前,主要领导主持召开党风廉政工作部署会2次、党风廉政专题研究会议3次、节前廉政教育工作会5次,开展集体廉政谈话5次、干部任前廉政谈话1次、为全体干部职工讲廉政党课3次;班子成员与分管科室负责人开展廉政提醒谈话31人次,其中:运用第一种形态开展提醒谈话5人次。四是队伍建设从实从细。深入发挥典型案例警示震慑作用,开展学习损害营商环境、违规公务用车、等典型案例警示教育学习4次;组织支部全体党员参加廉政观影活动1次、参观警示教育基地1次;围绕知识产权、行政执法、食品药品监管等内容,积极选送29名干部外出培训,不断提升干部业务能力和队伍素质;结合行风建设工作、 争当“实干家”整治“太平官”工作、“当好排头兵”大竞赛活动等要求,通报表扬分局创文迎检工作优秀人员1次,通报整改人员4人。
(3)“小个专”党建工作
一是坚持政治统领,强化理论武装。坚持把党的政治建设摆在首位,推动经开区“小个专”党委各基层党组织深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。始终把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务,结合“三会一课”、主题党日,利用“学习强国”、“云岭先锋APP”和省市各类学习平台,及时跟进学习党的二十大精神内容,把政治学习抓在经常、融入日常。截至目前,发放《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等学习资料1640本(册),各支部开展集体学习72次,书记讲党课35次,专题讲座5次,“万名党员进党校”示范培训班3期,入党积极分子培训班2期,发展对象培训班1期,督促全区“小个专”313名在册党员开展智慧党建,落实基层党组织党建信息化平台(云岭先锋、学习强国)全覆盖。二是持续提升“两个覆盖”工作。对区内四个招商平台2022年331家新成立企业开展多方式摸排工作,准确掌握全区“小个专”的经营现状、法人政治面貌和党员数量,进一步扩大非公党建覆盖面,截止目前新成立党支部4家。同时,对所属25个在册党支部开展季度党建考核工作。全力推进非公党建示范点创建工作。截止目前经开区“小个专”党委共创建云南省规范化建设示范党支部1个;昆明市规范化建设“五星级”示范党支部2个;昆明市规范化建设“四星级”示范党支部2个。昆明市市场监督管理局非公党建工作联系示范点4个。三是提升党建服务发展水平。以基层党组织为窗口,开展“讲党课、讲政策,促发展”活动,强化知识产权、广告、食品安全等政策指导,积极提供计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础服务,开展“党建+知识产权”进企业等活动。各项活动共出动执法人员16名、党员志愿者30余名,发放各类宣传手册、参考资料共1000余份,现场解答群众疑问150余人次,将党建工作融入市场监管、服务企业的全过程。同时,努力拓展活动内容,强化“小个专”党组织的服务功能。组织所属党支部开展文山麻栗坡烈士陵园参与清明“忠魂祭”祭英烈活动;“情暖童心 让爱飞翔”主题活动;联合昆明市残疾人联合会到东川区开展“春城暖阳”党建共建联建扶残助残“心手相连 爱心传递 童心飞扬”欢庆“六一”国际儿童节等活动,共计参与人数500余人。
2.“当好排头兵”大讨论大竞赛工作开展情况
(1)产业发展大竞赛
积极完成市政府下达的产业发展指标任务。截积极完成市政府下达的产业发展指标任务。截止12月31日,全区限额以上餐饮业营业额完成51987.7万元,同比增速12%。全区入库广告企业名单2户,营业收入合计22523.67万元,同比增长率16.71%;工资总额合计127.41万元,同比增长率5.22%。全区入库检验检测机构共23家,营业收入54746.37万元,同比增速0.72%;工资收入21306.08万元,增速4.61%。
(2)招商引资大竞赛。
招商项目完成情况。2023年,分局引进招商引资项目4个,其中磨憨开发投资有限责任公司项目被市招商局认定为招商引资项目;鸿翔中药有限公司项目正在复审中;云南锡业新材料有限公司、云南仝升汽车维修服务有限公司两个项目已通过预审。
(3)营商环境大竞赛。
一是企业开办情况。分局办证窗口承接省、市下放赋权的事项有企业登记注册、食品经营许可、特种设备、医疗器械等13个大项类行政许可,内容涉及各类市场主体设立、变更、注销登记、食品生产、食品经营许可登记、药品经营许可登记、医疗器械经营许可、备案登记、特种设备登记及作业人员证登记等65个子项。按照管委会的相关要求,分局所有行政许可事项已实现全部进驻自贸区大厅。2023年截止目前办件总量37746余件。深入贯彻落实“证照分离”改革精神,推进“直接取消审批、审批改为备案、实行告知承诺制、优化审批服务”“四扇门”工作,加快推进“集群注册”、“一业一证”、“商事确认制”、“e注销”等改革事项,着力减审批、省材料、提效率、强监管。深入开展“四万三进两个紧密结合”活动,促进市场主体发展工作。截止到9月30日,“e注销”办结946户,行业综合许可证504份,共为19716户市场主体发放免费印章65813枚,减免费用542.376万元。
二是市场监管情况。推进“双随机、一公开”监管工作。2023年度组织召开会议三次,通报文件发布三期。全区14个成员单位,调整制定随机事项清单(第三版) 128类210项、部门联合清单(第三版)44个抽查领域74个抽查事项。按照抽查检查工作实际情况在协同监管平台(云南)或部门自建平台建立检查对象名录库;建立执法检查人员名录库423人,并实现“两库”动态更新。2023年度“两计划”87个(包含部门计划38项,部门联合计划49项),已完成54个,开展中24个,完成率62.07%。
印发2023年度“两计划”(包含部门计划38项,部门联合计划49项)中,市场监管、税务、生态环境、消防等部门的计划在“食品生产企业监管检查、食品销售监督检查、涉税领域监管检查、税务检查、发票检查、对从事产生、收集、贮存、利用、处置固体废物等活动的单位的检查、公示信息检查”与信用风险分类结果相结合根据不同信用风险评价结果为靶向对企业“体检”,对突出问题和风险隐患加强监管,对新业态下电商、直播、校外培训,对高风险领域学校周边及食堂、物流园区、楼宇经营等制定了“双随机、一公开”抽查计划加强重点监管。
三是知识产权工作情况。加强知识产权创新创造力度,加大《昆明经开区(自贸试验区昆明片区)支持知识产权发展措施》宣传,截至目前,经开区专利授权总量达16655件,发明专利授权量达2436件。2023 年1-12月经开区创新主体获得专利授权1667件,其中,发明专利授权429件,同比增长70.92%。知识产权“强企”建设成效显著,累计获得国家级知识产权优势企业16家、云南省知识产权优势企业74家、昆明市知识产权试点示范企业40家、中国专利奖获奖6项、云南省专利奖获奖17项。二是加大知识产权文化宣传培训,结合“4.26知识产权宣传活动周”等活动,积极组织召开专利导航、专利转移转化、知识产权质押融资等培训,截至目前,共组织培训6场次,参训人员500人次,进一步扩大知识产权文化氛围。
推动促进产业知识产权协同运用,推动专利导航、产业知识产权运营中心建设,目前已建设“新能源汽车”、“智能制造”、“数字经济”三大产业知识产权运营中心,“智能烟草装备制造”、“工程检测”、“数字经济”、“智能制造”、“新能源汽车”五大产业专利导航。2023年8月4日,全省第一个“智能烟草制造产业专利导航”项目成果发布,此次发布的专利导航覆盖智能烟草制造业技术分支的各个方面,实现了专利数据资源化的专业化检索和导航分析。二是推动知识产权质押融资工作,打开知识产权质押融资新业态,加强与种业协会、种子企业沟通对接,进一步推动植物新品种权质押融资。截止9月,已落实25单知识产权质押融资,融资金额4.01亿元。
加强知识产权保护,落实《强化知识产权保护的实施方案》,结合经开区“打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组”,协同推进知识产权保护工作。印发《2023年经开区知识产权行政保护工作实施方案》,开展酒类等产品检查,重点检查新广丰食品批发市场,严厉打击假冒伪劣违法违规行为;结合“4.26知识产权宣传活动周”,联合各科室所组织开展知识产权专项执法行动,重点对新广丰食品批发市场和奥斯迪电商园开展检查,围绕经营户是否存在知识产权违法违规行为。加强社会共治,持续发挥昆明新广丰A、B、C三区知识产权维权援助工作站作用;引进昆明琨迈科技有限公司,引导企业积极发挥自身优势,开展知识产权维权援助和帮扶活动。严厉打击非正常专利申请行为,开展2023年第一、二批非正常专利申请通报工作,要求216件非正常专利专利权人对专利进行申诉或撤回。建立知识产权纠纷快速处理机制,依托昆明市知识产权保护中心设经开区专利预审和维权业务咨询窗口,建立知识产权纠纷快速处理机制,为市场主体提供知识产权维权援助服务。加强知识产权案件查办,截止9月,分局共办结知识产权案件2件,罚没款11.425万元。
不断提升知识产权公共服务能力,充分发挥“中国(云南)自由贸易试验区昆明片区知识产权运营服务中心和“云南自贸区昆明片区(昆明经开区)商标品牌指导站”平台作用,帮助企业培育自主品牌,截至目前,知识产权运营服务中心网站访问量达218万人次;“线上+线下”平台累计服务云南客户7180家,其中,服务自贸区企业5600次,合同累积签约2320份。发挥国家知识产权局商标业务昆明自贸区受理窗口作用,截止8月,已办理业务17件(注册12件、续展5件)。持续中国知识产权培训中心(云南昆明)实践基地作用,积极组织开展各项知识产权培训,不断提升企事业单位知识产权创造、运用、保护和管理意识。
(4)干事创业大竞赛。
一是强化学习教育。围绕今年开展的争当“实干家”整治“太平官”工作,制发了《关于开展“争当‘实干家’、整治‘太平官’”学习教育阶段讨论相关工作的通知》、《深化思想革命作风革命效能革命加强全区市场监管系统行风建设工作方案》、《经开区市场监管分局学习党的二十大精神方案》等一系列工作文件,于3月27日组织相关人员召开了争当“实干家”、整治“太平官”工作会议,传达《昆明经开区(自贸试验区昆明片区)开展争当“实干家”、整治“太平官”工作实施方案》文件精神,并对工作进行部署安排,深入推进作风革命、效能革命。同时,采取个人自学与集中学习相结合的方式,认真学习党的理论、路线、方针、政策,认真学习上级关于争当“实干家”整治“太平官”相关文件精神。
二是强化工作落实。结合“太平官”和“实干家”的具体情形,于5月18日至26日在分局以科室、所为单位组织全体人员认真开展“争当‘实干家’、整治‘太平官’”学习教育阶段讨论工作,对照“实干家”和“太平官”工作清单,共形成分局部门问题清单8条,对照市局领导小组“实干家”和“太平官”标准条件,向市局领导小组推选了3名“实干家”、向管委会领导小组推选了18名“实干家”。经排查,无“太平官”人员。
三是及时报送材料。结合上级文件及工作要求,撰写并向市局和管委会报送《经开区市场监管分局关于开展争当“实干家”、整治“太平官”自检自查情况报告》、《经开区市场监管分局关于争当“实干家”、整治太平官”学习教育讨论开展情况报告》、《争当“实干家”整治“太平官”问题查摆清单》等工作材料8份。
3.知识产权示范园区建设
一是建成试点示范园区载体。知识产权运营服务试点示范园区服务载体于2023年4月20日正式投入运营,园区设有知识产权服务中心、国际商事咨询服务中心等;配有综合服务大厅、支持多种语言同声翻译的仲裁庭,覆盖全球100多个国家专利大数据平台;引进经开区人民调解委员会涉外商事调解委员会、昆明市仲裁委、广东华商(昆明)律师事务所、经开区知识产权发展研究院、知识产权高端智库、北京东鹏资产评估有限公司等20余家服务机构,筑起了“一站式”、“全链条”、“国际化”的知识产权运营服务体系。
二是建立了产业专利导航机制。制定印发《昆明经济技术开发区专利导航工作指导意见》,建设“全球专利数据库”,立项支持“智能烟草装备制造”、“工程检测”、“数字经济”、“智能制造”4大产业专利导航项目;获批首批国家级专利导航服务基地;积极组织申报区域专利导航和产业专利导航项目。
三是专利转让许可取得成效。制定印发了《昆明经济技术开发区专利转移转化工作指导意见》,2020年6月以来,我区累计实现专利转让482件,其中,全区2020年6-12月实现专利转让59件,2021、2022年分别实现专利转让165件、196件,2023年1月至今实现专利转让62件,其中,云南行知协同农业科技有限公司、云南西草资源开发有限公司等16家企业引进高校院所专利,任务目标基本得到落实。
四是知识产权质押融资快速推进。截止12月,已落实25单知识产权质押融资,融资金额4.01亿元。
五是专利密集型产品培育成效显著。目前,已组织培育68个专利密集型产品,其中28个专利密集型产品已获昆明市市场监督管理局认定,占认定总数的28%。
六是产业知识产权运营中心建设稳步推进。制定印发《昆明经济技术开发区产业知识产权运营中心建设指导意见》,立项支持云南省首个数字经济产业知识产权运营中心,成立“数字经济”“智能制造”产业知识产权联盟,全面推动产业专利导航、专利技术转让许可、知识产权质押融资等工作开展。
七是园区知识产权服务企业取得明显成效。引进中知(北京)认证有限公司、北京东鹏资产评估有限公司等服务机构,面向我区市场主体提供知识产权全链条服务。截止目前,入驻机构共服务全区41家企业通过知识产权贯标认证。积极对接中小企业,完成80家企业知识产权托管工作。
八是园区建设宣传有效开展。试点示范园区建设以来,组织在各级媒体共刊发相关新闻报道共87篇,其中,国家级媒体8篇,省级媒体8篇,形成了良好的园区建设文化氛围。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置8个内设机构,包括:综合办公室、行政审批科、综合管理一科、综合管理二科、综合管理三科、综合管理四科、综合监管一科、综合监管二科.
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
昆明市市场监督管理局经济技术开发区分局作为二级预算单位纳入昆明市市场监督管理局部门2023年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
昆明市市场监督管理局经济技术开发区分局2023年末实有人员编制39人。其中:行政编制39人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员31人(含行政工勤人员1人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人(离休0人,退休13人)。
年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
(详见附件)
昆明市市场监督管理局经济技术开发区分局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
昆明市市场监督管理局经济技术开发区分局没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市市场监督管理局经济技术开发区分局2023年度收入合计3114.56万元。其中:财政拨款收入812.65万元,占总收入的26.09%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入2301.91万元,占总收入的73.91%。与上年相比,收入合计减少501.71万元,下降13.87%。其中:财政拨款收入增加9.76万元,增长1.22%;上级补助收入增加0.00万元,增长0.00%;事业收入增加0.00万元,增长0.00%;经营收入增加0.00万元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00万元,增长0.00%;其他收入减少511.47万元,下降18.18%。主要原因为本年度新开展项目减少,部分项目仅支付项目尾款,非财政拨款收入较上年减少。
二、支出决算情况说明
昆明市市场监督管理局经济技术开发区分局2023年度支出合计2910.90万元。其中:基本支出775.53万元,占总支出的26.64%;项目支出2135.37万元,占总支出的73.36%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少769.16万元,下降20.90%。其中:基本支出增加20.25万元,增长2.68%;项目支出减少789.40万元,下降26.99%;上缴上级支出增加0.00万元,增长0.00%;经营支出增加0.00万元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00万元,增长0.00%。主要原因为本年度新开展项目减少,部分项目仅支付项目尾款,非财政拨款支出较上年减少。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障昆明市市场监督管理局经济技术开发区分局单位机构正常运转的日常支出775.53万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出725.05万元,占基本支出的93.49%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50.48万元,占基本支出的6.51%。人均标准1.63万元。
(二)项目支出情况
2023年度用于保障昆明市市场监督管理局经济技术开发区分局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2135.37万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。主要用于市场综合监督管理、市场主体统一登记注册、市场监督管理综合执法工作、特种设备安全监督管理等业务所发生的差旅费、劳务费、委托业务费等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市市场监督管理局经济技术开发区分局2023年度一般公共预算财政拨款支出812.65万元,占本年支出合计的27.92%。与上年相比增加28.18万元,增长3.59%,主要原因是人员工资及社保基数变动等,基本支出较上年增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出603.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.31%。主要用于机关日常运行及市场监督管理业务工作的开展,其中:行政运行支出566.74万元,一般行政管理事务支出37.12万元。
2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出83.85万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.32%。主要用于缴纳养老保险及职业年金,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出57.66万元;机关事业单位职业年金缴费支出26.19万元。
9.卫生健康(类)支出49.40万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于保障医疗支出,其中:行政单位医疗支出26.21万元,公务员医疗补助支出20.92万元,其他行政事业单位医疗支2.26万元。
10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出75.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.30%。主要用于保障职工住房公积金支出,其中:住房公积金支出75.54万元。
20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的100%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市市场监督管理局经济技术开发区分局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00万元,增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市市场监督管理局经济技术开发区分局2023年机关运行经费支出50.48万元,比上年增加0.77万元,增长1.55%,主要原因是2023年市场监督管理业务增加,相应办公费、差旅费等较去年增加。单位机关运行经费主要用于办公费、差旅费、水电费、邮电费等公用经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末,昆明市市场监督管理局经济技术开发区分局资产总额563.97万元,其中,流动资产562.99万元,固定资产0.98万元(净值),对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元(净值),其他资产0.00万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加199.36万元,其中固定资产减少1.20万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2023年度,单位政府采购支出总额1467.72万元,其中:政府采购货物支出219.08万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出1248.64万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中:授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市市场监督管理局经济技术开发区分局2023年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算收入:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。
一般公共预算支出:指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
附件1:昆明市市场监督管理局经济技术开发区分局决算公开附表20240925114908263
监督索引号53010000177800601111